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A.
内部审计人员对整个采购业务流程实施测试，评价控制有效性
B.
公司规章规定，出纳人员不能负责登记现金总账以及稽核工作
C.
企业倡导非常透明、非常单纯的企业文化
D.
建立风险管理部门，识别、评估和管理企业实现经营目标能力的各种风险
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